Официальный сайт администрации
Советско-Хакасского сельсовета Боградского района
Республики Хакасия

 
Советско-Хакасский сельсовет » » Анализ ожидаемого исполнения бюджета Советско-Хакасский сельсовет на 01.05.2013г.

Анализ ожидаемого исполнения бюджета Советско-Хакасский сельсовет на 01.05.2013г.

Автор: Admin от 22-11-2013, 15:34
                 
  Советско-Хакасский  сельсовет
Исполнение 2012 года Уточненный план на 2013 год Исполнение на последнюю отчетную дату  Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату  в том числе просроченная кредиторская задолженность Ожидаемое исполнение за год 2013 года Недостаток средств на  2013 год по данным муниципального образования Расшифровка недостатка 
Доходы                
Налоговые и неналоговые доходы 977,3 1338,7 566,4 0   1338,7    
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 2097 2177,6 1692     2177,6    
Дотация на сбалансированность 750 890 890     890    
Иные межбюджетные трансферты           0    
Субвенции 50 54,8 43 0   54,8    
субсидии 2213,5 2763,7 1793,4 0   2763,7    
                 
Всего доходы 6087,8 7274,8 4984,8 0 0 7274,8 0  
                 
Расходы                
Социально-значимые расходы 3020,7 2898,2 2414,2 1271,1 0 4648,1 2435,9  
в т.ч. За счет собственных доходов 2984,6 2858,9 2383,3 1266,8 0 4655,6 2732,7  
  Межбюджетных трансфертов 36,1 39,3 30,9 4,3 0 39,3 0 0
 Оплата труда (211,213,241) 1910,3 1700,4 1216,8 277,6   2033,1 332,7  
в т.ч. За счет собственных доходов 1874,2 1661,1 1185,9 273,3   1993,8 332,7  
  Межбюджетных трансфертов 36,1 39,3 30,9 4,3   39,3 0  
Социальное обеспечение (260,241)                
в т.ч. За счет собственных доходов                
  Межбюджетных трансфертов                
Оплата коммунальных услуг (223,241) 1110,4 1197,8 1197,4 993,5   2615 2103,2  эл.энергия
в т.ч. За счет собственных доходов 1110,4 1197,8 1197,4 993,5   2661,8 2400  
  Межбюджетных трансфертов                
Первоочередные расходы 1322,4 1754,67 783,1 1637,1 1141,2 2721,7 1550  
в т.ч. За счет собственных доходов 1309,1 1538,17 781,9 1168,1 1141,2 2505,2 1550 0
  Межбюджетных трансфертов 13,3 216,5 1,2 469 0 216,5 0 0
Прочие выплаты (212,241)     0          
в т.ч. За счет собственных доходов                
  Межбюджетных трансфертов                
Услуги связи (221,241) 47,7 50,5 33,1 0,7 0,7 50,5 0  
в т.ч за счет собственных доходов 47,4 50 33,1 0,7 0,7 50    
Межбюджетных трансфертов 0,3 0,5 0 0 0 0,5    
Транспортные услуги (222,241) 172,5 30 30 0   250 250 Услуги эксковат.
в т.ч. За счет собственных доходов 172,5 30 30 0   250 250  
Межбюджетных трансфертов           0 0  
Прочие работы и услуги (226,241) 868,9 1482,37 588,2 1631 1140,5 2229,4 1300 680,5-проектно-смет. докум. по ген. плану,110,0 минус.гидрогеолог обслед.скваж., 505,0 з/п по договорам
в т.ч. За счет собственных доходов 868,4 1328,17 588,2 1162 1140,5 2075,2 1300  
 Межбюджетных трансфертов 0,5 154,2 0 469   154,2    
Расходы на обслуживание государственного долга (230,241)                
Увеличение стоимости материальных запасов (340,241) 233,3 191,8 131,8 5,4 0 191,8    
в т.ч за счет собственных доходов 220,8 130 130,6 5,4 0 130    
Межбюджетных трансфертов 12,5 61,8 1,2 0 0 61,8    
Прочие расходы 1743,1 2691,33 1398,2 48,5 25 2738 221  
в т.ч за счет собственных доходов 1742,5 2264,63 1398,2 48,5 25 2388 221 0
Межбюджетных трансфертов 0,6 426,7 0 0 0 430   0
Работы, услуги по содержанию имущества (225,241) 53,8 566,33 55 0 0 637,3 71 Ремонт водопровода
в т.ч. За счет собственных доходов 53,2 143,33 55 0 0 214,3 71  
 Межбюджетных трансфертов 0,6 423 0 0 0 423    
Безвозмездные перечисления организациям (242,241)                
в т.ч. За счет собственных доходов                
 Межбюджетных трансфертов                
Безвозмездные перечисления бюджетам (250,241) 1399,9 1879,2 1167,9     1879,2    
в т.ч. За счет собственных доходов 1399,9 1879,2 1167,9     1879,2    
 Межбюджетных трансфертов     0          
Прочие расходы (290,241) 95,6 83,5 77 48,5 25 114,5 70  штрафы-25,0 госпошл-38,0 недоимка-7,0
в т.ч. За счет собственных доходов 95,6 83,5 77 48,5 25 114,5 70  
 Межбюджетных трансфертов                
Увеличение стоимости основных средств (310,241) 193,8 162,3 98,3 0 0 107 80  
в т.ч. За счет собственных доходов 193,8 158,6 98,3 0 0 180 80 насос на водозабор
 Межбюджетных трансфертов 0 3,7       7    
Аренда (224,241)                
в т.ч. За счет собственных доходов                
 Межбюджетных трансфертов                
Итого расходов 6086,2 7344,2 4595,5 2956,7 1166,2 10107,8 4206,9  
в т.ч. За счет собственных доходов 6036,2 6661,7 4563,4 2483,4 1166,2 9548,8 4503,7 0
 Межбюджетных трансфертов 50 682,5 32,1 473,3 0 685,8 0 0
дефицит 1,6 -69,4 389,3 -2956,7 -1166,2 -2833 -4206,9  
остаки бюджетных средств на начало года  3,1   3,1 Х Х   Х  
в том числе целевые     0 Х Х   Х  
остаки бюджетных средств на  01.07.2013 Х Х 397,5 Х Х   Х  
в том числе целевые Х Х 372,5 Х Х   Х  

 

Загрузить / Открыть Анализ ожидаемого исполнения бюджета поселения Советско-Хакасский сельсовет на 01.05.2013г. pasport-na-01.10.-2013.xls [38 Kb] (cкачиваний: 13)

Комментарии:

Оставить комментарий
 

Администрация Советско-Хакасского сельсовета • 655357, Республика Хакасия, Боградский район, с. Советская Хакасия, ул. Школьная, 5 • Тел. / факс: 8(39034)94538, • e-mail: kovnik11@mail.ru